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宝安区2020年1-8月财政预算执行情况报告

信息来源: 宝安区财政局 信息提供日期:2020-10-09 【字体: 视力保护色:

  今年1-8月,受新冠肺炎疫情影响,我区经济形势运行出现波动,财税收入较去年下滑明显,其中:税收收入436.7亿元, 一般公共预算总收入343.8亿元(包含一般债务转贷收入1.2亿元),财政综合预算收入510.2亿元(包含债务转贷收入76.9亿元,抗疫特别国债19.1亿元)。

  一、税收总体情况

  1-8月,我区税收收入436.7亿元,同比(471.2亿元)减少34.5亿元,下降7.3%。

  二、财政收支情况

  1-8月,我区财政综合预算收入510.2亿元(包含债务转贷收入76.9亿元,抗疫特别国债19.1亿元),完成预算(686.1亿元)的74.4%;财政综合预算支出360.1亿元(不含国有资本经营预算支出),完成考核任务(658.0亿元)的54.7%,距离时序进度还差12.0个百分点、78.8亿元。

  (一)一般公共预算收支情况

  1.1-8月,我区一般公共预算总收入343.8亿元(包含一般债务转贷收入1.2亿元),完成预算(483.3亿元)的71.1%,其中:

  (1)一般公共预算收入169.0亿元,完成预算(272亿元)的62.1%,同比(175.6亿元)减少6.6亿元,下降3.8%,距离时序进度还差4.6个百分点、12.5亿元。总量位居全市各区第3位,增速位居全市各区第6位。其中:税收分成164.7亿元,同比(170.1亿元)减少5.4亿元,下降3.1%;非税收入4.2亿元,同比(5.5亿元)减少1.3亿元,下降23.4%。

  (2)转移性收入174.8亿元,完成预算(211.3亿元)的82.7%。包括:上级补助收入60.0亿元、调入资金111.0亿元、上年结转收入2.7亿元、一般债务转贷收入1.2亿元。

  2.一般公共预算支出276.5亿元,完成市考核任务(458.0亿元)的60.4%,距离时序进度还差6.3个百分点、29.0亿元。其中,九大类重点民生和公共安全支出220.9亿元,占一般公共预算支出的79.9%,持续保障民生领域的财力投入。

  ——教育支出63.8亿元,同比下降1.0%,减少0.6亿元,主要是受疫情影响,开学时间推迟,多项教育教学活动无法按计划举行。统筹推进海裕小学等5所公办义务学校建设工作,预计新增公办义务教育学位9720个;推进4所高中学校建设工作,其中1所今秋投入使用,新增公办普高学位2400个;公办园建设成效凸显,完成民转公幼儿园134所,新建小区配套幼儿园22所,截至8月31日,共有公办园183所,公办学位6.5万个,公办学位占比超过50%,公办园建设取得阶段性成绩。

  ——卫生健康支出22.9亿元,同比下降2.6%,减少0.6亿元,主要是年中新增地方政府一般债券1.2亿元,用于公立医院发热门诊、隔离病房、负压手术室改造等项目,目前医院未完成建设改造,故无法形成支出。全力保障疫情防控工作,安排物资采购、医务人员补助、核酸检测及医疗救治等费用支出1.3亿元,紧急完成新冠病毒防控应急处置中心建设,新增负压救护车14辆、负压病房48间、隔离病房358间,排查发热病人10.7万人次,完成核酸检测92.4万人次。加快推进公立医院综合改革,提高公立医院基本医疗服务补助标准,投入16亿元,已支出12亿元,加快医院改扩建,优化医疗资源配置,提升基层医疗服务水平,增强智慧健康服务能力,推进“互联网+医疗健康”服务,宝安人民医院(集团)、中医院(集团)上线互联网医院服务。筑牢社区健康网络,安排基本公共卫生服务经费5.6亿元,已支出2.5亿元,新改扩建社康中心11家,完成2个社区医院装修改造,促进医院与社康、医疗和公卫的融合。

  ——公共安全支出23.3亿元,同比下降4.8%,减少1.2亿元,主要是疫情期间信访维稳、案件处理任务减少。聚焦“疫情防控”,有效提升统筹督导能力,确保疫情防控与社会治安两个大局稳定,安排执法办案经费12.2亿元,已支出7.2亿元,以深圳经济特区建立40周年安保维稳和疫情防控为主线,依托重点部位屯警街面警务模式,狠抓各项治安基层基础工作,全区社会大局平安稳定;安排信息化建设经费1.2亿元,已支出7,113万元,运用物联网、云计算、人工智能等新技术,联合中国电信、华为等5G先进企业,推进5G智慧警务建设,聚焦“科技攻坚”,提升大数据应用能力,打造更加智能的平安宝安。

  (二)政府性基金预算收支情况

  1.1-8月,我区政府性基金预算收入164.5亿元(包含专项债务转贷收入75.7亿元,抗疫特别国债19.1亿元),完成预算(197.8亿元)的83.2%,超额完成时序进度任务。其中:地方政府专项债务转贷收入75.7亿元;房屋征收资金32.0亿元;当年国土出让收入33.2亿元(完成年初预算的41.5%);去年国土出让今年分成收入3.7亿元(主要为今年收到去年12月土地出让分成收入);抗疫特别国债收入19.1亿元;福彩资金0.5亿元、体彩资金0.2亿元、文化繁荣发展专项资金244万元。

  2.政府性基金预算支出83.5亿元,完成市考核任务(200.0亿元)的41.8%,距离时序进度还差24.9个百分点、49.8亿元。主要是因为我区政府投资项目支出进度落后,影响我区政府性基金预算支出进度。

  (三)国有资本经营预算收支情况

  1.1-8月,我区国有资本经营预算收入1.9亿元(包含上年结余0.6亿元),完成预算(5.0亿元)的37.7%,主要是因为我区拟出资3.3亿元回购深圳市西部传媒股份有限公司51%股份,回购后我区可收到西部传媒股份公司减资收入3.3亿元,目前该回购项目正处于审批流程中,暂未形成收入,若剔除该项收入,我区国有资本经营预算收入已实现超收。

  2.国有资本经营预算支出1.1亿元,完成预算(1.3亿元)的84.5%。

  三、1-8月预算执行特点

  (一)1-8月税收收入负增长,6月份开始单月收入由负转正

  今年1-8月,受新冠肺炎疫情影响,我区企业复工复产推迟,经济形势出现明显波动,我区全口径税收收入436.7亿元,同比(471.2亿元)减少34.6亿元,下降7.3%;税收分成收入164.7亿元,同比(170.1亿元)减少5.4亿元,下降3.1%,税收收入明显下滑。但自6月份以来,我区单月税收收入由负转正,6-8月税收收入174.0亿元,分成收入64.7亿元,较去年同期的131.8亿元和49.9亿元分别增加42.2亿元和14.8亿元,增长32.0%和29.7%,扭转我区2-5月的负增长趋势,经济逐步回暖。

  (二)制造业降幅收窄,现代服务业总体快速增长

  根据区税务局数据,1-8月,我区制造业税收收入187.6亿元,下降5.2%,减收10.3亿元,相比上半年降幅(14.0%)大幅收窄,同时,现代服务业总体实现快速增长,其中,租赁和商务服务业26.2亿元,增长44.8%,增收8.1亿元;科学研究和技术服务业4.8亿元,增长38.7%,增收1.3亿元;信息传输软件信息技术服务业11.2亿元,增长15.9%,增收1.5亿元,而以批发和零售业、住宿和餐饮业为代表的传统服务业则因前期受疫情影响致效益下滑,税收仍然下滑明显,分别实现税收50.5、0.5亿元,分别下降12.8%、66.0%。

  (三)多措并举,全力做好疫情防控和重点支出保障

  新冠肺炎疫情发生以来,我区各街道、各部门全力配合,多措并举,积极做好疫情防控工作。一是区工信局、住建局等部门全面做好惠企撑企工作,根据市“惠企16条”和我区“撑企十条”,研究出台一系列资助政策和实施细则,支持困难企业,缓解企业资金压力,全力推动我区复工复产,1-8月已完成支持企业复工复产经费(含消费券)支出3.9亿元;二是我区各相关部门根据自身职责和工作需求,安排疫情防控支出3.7亿元,包括防疫物资购置、疫情检测费用、隔离酒店费用等,群策群力推动我区疫情防控和企业复工复产工作。

  与此同时,我区重点领域支出得到全力保障,1-8月我区九大类重点民生和公共安全支出220.9亿元,占一般公共预算支出的79.9%,占全市各区支出的18.5%,在全市各区中排名第一,全力推动我区民生福利水平的提升。

  (四)积极争取债券和直达资金,缓解我区资金压力

  1-8月,因一般公共预算收入减收,我区财政资金压力加大。为缓解我区资金压力,全力保障各项重点民生支出,区财政局和发改局等相关部门全力向市争取地方政府债券资金和中央直达资金指标,1-8月市财政局共下达我区地方政府债券四批,合计76.9亿元,其中一般债务1.2亿元,用于我区医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目;专项债务75.7亿元,分别用于我区水污染治理项目63.0亿元,用于“双宜小村”建设工程城中村管道天然气入户(楼栋管)工程7.0亿元,用于养老院建设工程1.0亿元,用于医院建设类工程项目3.7亿元,用于医疗设备购置支出1.0亿元;同时,市财政局于6月30日下达我区抗疫特别国债资金19.1亿元,我区分配15.3亿元用于区投区建项目、分配3.8亿元用于抗疫相关支出。我区已第一时间完成相关资金的下达工作,并全力督促相关项目的支出,全力用足用好用快专项债券和直达资金。

  (五)财政支出滞后于时序,部分项目未按计划推进

  1-8月我区财政综合预算支出360.1亿元,完成市考核任务的54.7%,距离时序进度还差12.0个百分点、78.8亿元。其中:一般公共预算支出276.5亿元,完成市考核任务的60.4%;政府性基金预算支出83.5亿元,完成市考核任务的41.8%,均滞后于时序进度。主要是受疫情影响,部分项目未开展或延期开展,影响我区支出进度,尤其是工程类项目,1-8月我区政府投资计划项目执行率50.5%,距离时序进度还差16.2个百分点、35.1亿元,如按1-8月的支出效率,预计完成全年支出任务压力巨大。

  四、全年收支形势判断

  (一)收入方面

  1.一般公共预算收入方面,1-8月,我区一般公共预算收入169.0亿元,完成预算(272亿元)的62.1%,同比(175.6亿元)减少6.6亿元,下降3.8%,距离时序进度还差4.6个百分点、12.5亿元,主要是受新冠疫情影响,我区大部分企业生产经营受到冲击,加上1-5月深化增值税改革减税降费政策的翘尾因素影响,我区增值税、企业所得税减收明显,严重影响我区一般公共预算收入。虽6月以来受我区企业复工复产持续推进等因素影响,我区税收收入降幅已明显收窄,但考虑到新冠疫情防控常态化因素影响,我区企业生产经营尚未全面恢复,加上贸易摩擦导致出口形势尚不稳定,后期多重因素对税收收入带来的负面效应仍可能显现并延续,预计我区2020年一般公共预算收入完成年初预算任务有较大压力,我区财政收支压力和缺口将增大。

  2.政府性基金预算收入方面,今年1-8月,我区当年国土收入33.2亿元,完成年初预算(80亿元)的41.5%,远落后于时序进度。经向区规资局了解,6月3日市规资局来文明确我区2020年土地出让全口径收入任务为245亿元,如年度收入任务按期完成,我区土地出让分成收入预计完成110亿元,较年初预算增加30亿元。

  (二)支出方面

  1-8月我区受新冠肺炎疫情影响,部分项目未能按期开展,加上市陆续下达我区第二批、第三批、第四批地方政府债券指标,我区支出进度未能完成时序进度。与此同时,根据我区第三次预算调整草案,我区教育、医疗等民生领域支出将大幅增加,疫情防控支出需求也将加大,加上我区财税收入受新冠疫情影响已出现明显下滑,我区财政收支矛盾将加剧。为全力保障我区中心大局,我区已启动第四次预算调整工作,严格按国家、省、市要求压减非刚性、非急需项目支出,将资金用到年内可形成支出的区委区政府重点中心工作和民生项目上,全力缓解我区收支矛盾。

  五、下一步工作计划

  (一)全力组织,协调收入部门应收尽收。区财政局将继续加强与上级部门沟通,争取上级加大转移支付投入,同时定期召开财税联席会议等协调会,全力协调收入部门应收尽收;区税务部门要重点关注和分析国家实施最新减税降费措施对我区税收收入的影响,继续强化税收征管,确保应收尽收,并积极向上级部门争取免抵调库指标,保持税收收入运行平稳;区规资局、城市更新局要加快推进用地出让和城市更新项目的开展,全力完成市规资局制定的245亿元土地出让收入目标,全力提高我区全年土地出让收入;城管局、交通局等区业务主管部门要尽快推动可争取奖补项目的进度,及早争取品质提升等上级资金补贴。

  (二)加强督导,继续抓紧抓实预算执行工作。区财政局将定期做好收支分析,及时向区委区政府汇报年度财政收支中出现的问题,同时加大对各单位的业务指导服务力度,协调解决各街道、各部门支出难题,推动各项重点工作有效落实。各街道、各部门要严格落实支出主体责任,及时总结1-8月支出工作情况,认真梳理并解决1-8月预算执行过程中存在的问题,提高财政资金使用效益,并尽快部署和开展9月份和第四季度支出工作,进一步挖掘支出潜力,压紧压实支出责任,原则上在11月底前基本完成全年支付任务。

  (三)关注重点,全力保证债券资金支出。区发改部门继续做好统筹协调工作,加快政府投资项目执行进度,督促各主管部门提高政府投资项目开展效率,及时支付工程款,督促各建设单位进一步细化项目执行计划,全力推进工程施工建设。此外,我区四批地方政府债券指标已全部下达,区财政局将按周通报支出进度,并配合区督查室对债券支出进度督查督办,全力督促各主管部门加快支出;区水务局、住建局、民政局、卫健局要高度重视,严格落实支出主体责任,加快项目实施,将资金用足用好,按照“10月底基本完成,11月底全部完成”的支出目标倒排工期,保障全区政府投资计划按时序要求完成全年支出任务。

  (四)积极落实,用快用好直达资金。6月以来,市财政局陆续追加和认定我区直达资金19.8亿元,包括抗疫特别国债19.1亿元。我区已全部分配至具体单位和具体项目,建议各相关单位积极落实中央、省、市关于直达资金管理和抗疫特别国债支出的相关规定,按计划推进相关项目,用快用好直达资金。

  (五)充分测算,编实编细2021年预算。我区已于6月印发《2021年区级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案》,启动我区2021年预算编制工作,此次预算编制工作中,我区已要求各街道、各部门严格贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”要求,大力压减一般性支出,非急需非刚性支出压减50%以上,做到25个经济分类科目支出总金额较上年负增长。目前各街道、各部门已陆续完成预算“一上”的申报工作,接下来我区将做好2021年预算的编制和审核工作,要求各街道、各部门充分测算需求,避免财政资金的浪费,提高财政资金的使用效益。

  六、关于《宝安区2019年预算执行情况和2020年预算草案的审查结果报告》的贯彻落实情况

  根据区人大财经委员会《关于宝安区2019年预算执行情况和2020年预算草案的审查结果报告》要求,区财政局收集了相关单位关于财经委员会建议的贯彻落实情况,现汇报如下:

  (一)关于“财政政策要提质增效,保障财政收入稳定增长”

  1.关于“支持制造业、战略性新兴产业等重点产业发展”审议意见的落实情况

  今年1-8月,我区各产业部门充分发挥产业政策引导,一是制定产业发展扶持政策,出台《宝安区加快工业互联网发展的若干措施》、《宝安区招商引资若干措施》、《宝安区关于创新引领发展的实施办法》等,全力保障重点产业正常发展;二是对重点工业企业扩产增效、企业实施技术改造、融资贷款等方面进行扶持,加大企业服务力度,全力推动企业发展;三是全力拓宽消费市场,通过线上优惠、消费券等方式直接拉动消费,截至8月31日,累计已使用消费券补助资金1.4亿元。

  2.关于“加大土地出让力度”审议意见的落实情况

  为做好我区“六保”、“六稳”工作,确保我区疫情防控、复工复产、基本民生等区委区政府重点工作顺利开展,区规资局全力开展土地出让工作,积极按照市规资局地价任务表部署土地出让计划,若全部顺利出让,可实现地价收入约199亿元。

  3.关于“积极向市争取更多财政资金”审议意见的落实情况

  我区积极向上级争取专项债券和抗疫特别国债支持,1-8月市共安排我区地方政府债券四批,合计76.9亿元,包含一般债1.2亿元,用于我区医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目,专项债75.7亿元,用于我区水污染治理、养老院建设和城中村管道天然气入户工程建设。此外,6月30日,市财政局下达我区抗疫特别国债指标19.1亿元,用于我基础设施建设项目和抗疫相关支出,我区将严格按照抗疫特别国债支出要求安排相关经费,全力保障我区疫情防控和重点民生项目支出。

  (二)关于“继续坚持过‘紧日子’思想,严格压缩一般性支出”

  在2019年压减一般性支出5.5亿元的基础上,我区于2020年5月根据中央、省、市关于“过紧日子、厉行节约,压减非刚性非急需项目50%”的要求,组织全区各单位对所有项目经费进行大排查,严格按照相关要求压减经费,共涉及全区62个部门及街道、568个项目,合计压减11.7亿元,目前相关指标已全部回收,用于我区“六保”、“六稳”等区委区政府重点中心工作。

  (三)关于“不断优化财政支出结构,保障重点领域资金需求”

  1.关于“打破财政支出只增不减的固化格局”审议意见的落实情况

  2020年6月1日,我区印发了《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发2021年区级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》(深宝府办函〔2020〕8号),启动我区2021年预算编制工作,通知中要求各街道、各部门必须真正过紧日子,厉行节约办一切事业,非急需非刚性支出压减50%以上,严禁新建楼堂馆所,严禁铺张浪费,同时应严控25个经济分类科目支出,做到科目总金额较上年负增长,全力打破财政支出只增不减的固化格局。

  2.关于“保障中心工作支出需求,加大民生短板领域投入”审议意见的落实情况

  为全力保障我区基本民生支出和区委区政府重点中心工作支出,区财政局于5月组织全区各相关部门再次测算本年度基本民生支出需求,并于我区第三次调整预算中进行安排,共增支31.7亿元,全部用于我区疫情防控、复工复产、基本民生等区委区政府重点工作,包括公办幼儿园建设经费15亿元、基本医疗服务补助经费4.7亿元等,切实保障我区基本民生支出只增不减,强化民生兜底保障,弥补民生短板领域。

  3.关于“用足用好专项债”审议意见的落实情况

  2020年1-8月,市财政局共下达我区专项债券四批,合计75.7亿元,用于我区水污染治理、养老院建设和城中村管道天然气入户工程建设,为切实加快专项债券支出,我区一是建立专项债资金使用定期通报机制,在关键时间节点每周通报专项债券支出进度;二是制定后续月度支出计划与工程任务,按照“10月份基本完成,11月底前全部支出”的任务要求倒排工期;三是将专项债支出进度作为重要事项纳入重点督查范围,由区督查室进行督查督办,全力加快我区专项债券项目建设进度。

  (四)关于“分类推进国有企业改革,促进国有资产更好地保值增值”

  今年以来,区国资局一是对区属国企功能定位和分类进行摸底,待市出台相关政策后对区属国企进行分类;二是优化国企市场化经营机制,明确权责边界,赋予企业更大经营自主权,以市场化导向选人用人;三是明确国企治理主体权责义务和履职程序,推动建立现代公司治理架构,提升国企运行效率;四是起草《宝安区国有资本结构布局优化方案》,分阶段推进我区国有资本结构布局的优化调整;五是充分发挥考核在激励约束中的基础性作用,将考核结果与直管企业领导人员薪酬挂钩,健全激励约束监督机制。

  同时,我区积极开展国有资产报告编报工作,第一时间开展编报培训并撰写相关报告,7月29日,区六届人大常委会第五十四次会议审议通过了我区《2019年度国有资产管理情况综合报告》和《2019年度行政事业性国有资产管理情况专项报告》,下一步我区将严格按照区人大常委会要求,制定出台相关办法,逐步扩大报告范围、充实报告内容,实现全口径、全覆盖,不断提高监督实效,确保国有资产安全。

  (五)关于“持续强化预算绩效管理,推动财政资金聚力增效”

  1-8月,区财政局一是组织单位完成2019年度部门整体、项目支出、地方政府债务支出、上级转移支付项目等支出的绩效自评工作,已完成绩效自评总结报告;二是选取了8个项目进行重点绩效评价,项目类型扩充至部门整体、专项资金、全区性经费和项目支出(含政府购买服务项目)、政府性基金预算、国有资本经营预算和地方政府债务项目,涉及资金规模达89.2亿元,目前已完成初稿;三是根据市财政局要求起草绩效自评抽检制度和第三方工作质量考核制度,利用考核手段倒逼各单位以及第三方机构提高绩效评价质量;四是组织单位开展2020年绩效监控工作,针对项目库中所有项目开展绩效监控,针对偏离绩效目标的项目及时整改,确保项目目标如期完成;五是开展支出标准化和绩效指标体系建设工作,拟对项目分级分类制定支出标准,并设置对应绩效指标,全面强化我区预算评审与预算绩效管理工作。

  特此报告。

  附件:1.宝安区2020年1-8月税收情况表

            2.宝安区2020年1-8月一般公共预算收支情况表

            3.宝安区2020年1-8月政府性基金预算收支情况表

            4.宝安区2020年1-8月国有资本经营预算收支情况表


附件下载:

附件1:宝安区2020年1-8月税收情况表.xlsx

附件2:宝安区2020年1-8月一般公共预算收支情况表.xlsx

附件3:宝安区2020年1-8月政府性基金预算收支情况表.xlsx

附件4:宝安区2020年1-8月国有资本经营预算收支情况表.xlsx

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