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深圳市宝安区航城、燕罗街道办事处公共工程专项审计调查结果公告

信息来源: 宝安区审计局 信息提供日期:2020-08-03 【字体: 视力保护色:

  根据《深圳经济特区审计监督条例》规定,自2020年4月1日至2020年5月31日,深圳市审计局派出审计组,对深圳市宝安区航城街道办事处(以下简称“航城街道”)、深圳市宝安区燕罗街道办事处(以下简称“燕罗街道”)公共工程进行专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

  一、基本情况

  根据中共深圳市宝安区委区政府印发相关文件及通知,两街道于2016年12月26日挂牌,航城街道由原西乡街道分设成立,辖区面积为45.62平方公里;燕罗街道由原松岗街道分设成立,辖区面积为36.50平方公里。

  截至2019年12月31日,两街道由发改立项、街道自行立项或区其他部门切块资金立项等公共工程项目共计1056个,计划总投资额553,154.59万元。其中,两街道实施的项目纳入“十三五”规划的区重点工程项目的共4个,均在2013-2016年期间立项,计划投资额总计80,030.48万元,累计完成投资额约29,097.86万元;纳入区属重大工程的项目共计35个,项目计划投资额总计229,360.14万元,累计完成投资额约102,444.03万元。

  二、审计评价意见

  审计调查结果表明, 两街道自2016年底成立以来,根据两街道的实际情况先后制定了相关的管理办法,进一步规范和完善了街道政府投资项目的管理制度;两街道负责的大部分项目均能严格执行基本建设程序,按照《宝安区政府投资项目管理办法》等相关法律法规和规章制度开展项目的立项、招投标以及施工管理工作。但审计调查也发现,两街道存在制度不完善,立项不严谨,部分项目未办理规划许可及施工许可手续、未验收便投入使用等问题。

  三、审计发现的主要问题

  (一)制度建设方面

  部分制度不完善,制定缺乏严谨性。

  (二)项目立项方面

  部分项目立项不严谨;部分项目立项和合同审批手续不齐全。

  (三)基本建设程序执行方面

  部分项目未严格履行规划许可及施工许可审批等报建手续;部分项目未及时办理验收手续就投入使用。

  (四)工程发包方面

  个别服务类项目按工程项目直接发包。

  (五)合同管理方面

  部分项目的合同签订不规范;部分项目的预付款扣除设置不合理,进度款审批不严;项目现场管理人员未按合同约定到位。

  (六)工程设计、变更方面

  部分项目设计不合理;部分项目设计变更审批滞后。

  (七)进度控制方面

  未充分调研导致前期工作进展缓慢;部分项目施工进度严重滞后。

  (八)投资控制方面

  部分项目存在造价编制、审核把关不严的问题。

  (九)工程决结算方面

  部分项目未及时办理结、决算。

  (十)财务管理方面

  施工进度款未按规定支付;资金计划执行率不高;未及时办理竣工财务决算批复。

  (十一)档案管理方面

  档案资料管理不规范,部分资料缺少关键性的签字、盖章和时间。

  (十二)履约评价方面

  未按实际项目数进行履约考评。

  四、审计调查建议

  对以上审计发现的问题,我局已出具审计报告,提出了具体处理意见和建议。

  五、审计发现问题的整改情况

  对本次审计发现的问题,被审计单位高度重视,正在积极进行整改,我局将继续跟踪审计整改落实情况。



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